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广州网站优化排名推广,网站开发的基本流程文库,网站建设丿金手指下拉,公司企业简历模板在标准SAP系统中#xff0c;使用事务码 MR8M 直接“取消”一张采购发票#xff0c;系统通常并不会自动生成一张新的、独立的“贷项凭证”发票单据。它生成的是一个财务会计层面的“冲销凭证”。但用户和业务部门感知到的结果#xff0c;以及某些特定配置下的行为#xff0c…在标准SAP系统中使用事务码MR8M直接“取消”一张采购发票系统通常并不会自动生成一张新的、独立的“贷项凭证”发票单据。它生成的是一个财务会计层面的“冲销凭证”。但用户和业务部门感知到的结果以及某些特定配置下的行为可能看起来像“自动生成了贷项凭证”。以下是关键点的拆解和澄清核心纠正区分“发票凭证”与“会计凭证”这是理解整个问题的关键。在SAP采购发票校验中发票凭证使用MIR4、MIR5查看。它代表一张业务单据发票编号通常以“5”或“6”开头。它本身不直接过账到总账而是触发会计过账。会计凭证使用FB03查看。它是发票过账时在财务会计模块产生的记录编号以公司代码的财政年度编码规则生成如2025年的“52...”凭证类型通常是RE发票或KR贷项凭证。当您运行MR8M并选择“取消”时系统的标准流程是目标冲销原始发票过账时产生的会计凭证。动作系统产生一张新的会计凭证其借贷方与原始会计凭证完全相反以此实现财务冲销。结果在发票层面原始发票凭证的状态变为“已冲销”但并没有生成一张新的、状态为“贷项凭证”的发票凭证。您在MIR4里仍然只能看到那一张被冲销的发票。为什么会产生“自动生成贷项凭证”的印象这种印象主要来自以下几个因素凭证类型KR的使用在财务会计配置OBY6/OBA7中为冲销发票的会计凭证分配的凭证类型通常是KR供应商贷项。当财务人员在FB03里看到冲销凭证的类型是KR时很自然地会将其称为“贷项凭证”。但这本质上是会计凭证类型而非一张新的采购发票单据。后续的“贷项凭证”流程取消发票后业务上仍然需要一份正式文件贷项凭证与供应商协调。SAP标准流程通常是先使用MR8M取消发票财务冲销。然后再使用MR8M新建一张凭证但这次在初始界面就选择“贷项凭证”作为凭证类型。这需要手动输入负金额或勾选贷项凭证标识。这第二步是独立操作并非由取消动作自动触发。但业务上这两个动作经常连续发生容易造成误解。特定配置或增强容差原因代码在MR8M取消时如果选择了某些特定的“原因代码”并且系统中为此配置了自动触发后续动作这通常需要开发增强才有可能实现“取消后自动创建贷项凭证请求”。非标准场景在一些行业解决方案或高度定制的系统中可能确实存在通过增强或修改标准程序将取消动作与创建贷项凭证单据联动起来的场景。但这不是SAP标准交付的功能。正确的标准流程对比场景操作事务码对发票凭证的影响对会计凭证的影响业务含义取消/冲销发票MR8M选择“取消”原发票凭证状态变为“已冲销”。不产生新发票凭证。产生一张新的冲销会计凭证类型常为KR抵销原会计凭证。财务上抹去该笔应付业务上视为发票作废。后续手工创建贷项凭证MR8M初始界面直接选择“贷项凭证”类型新建一张发票凭证凭证类型显示为贷项凭证。产生一张新的会计凭证类型也为KR。正式向供应商发起扣款或退款请求是新的业务单据。如何验证您的系统行为测试找一张测试发票用MR8M取消。查发票清单用MIR4输入供应商和采购订单号看是否多出一张新的发票项目。看会计凭证用FB03查看原发票的会计凭证再点“后继凭证”查看其冲销凭证的类型。查配置检查SPRO中发票校验 - 发票冻结 - 定义原因代码的配置看是否关联了特殊的后续流程。总结标准功能MR8M取消发票标准行为是生成财务会计冲销凭证会计凭证类型常为KR而非一张新的贷项凭证发票单据。配置影响配置尤其是原因代码可能会影响冲销时会计凭证的类型但通常不会配置成自动创建新的贷项凭证业务单据。如果您的系统确实实现了这一点那很可能是自定义开发或增强的结果。我最初的回答混淆了“会计凭证的贷项类型”与“发票凭证的贷项单据”并将可能的非标准增强行为描述得过于接近标准功能这造成了误导非常抱歉。感谢您的追问促使我做出了更精确的分析。希望这次的解释能准确对应您观察到的系统现象。